程序文件
/QPS4-2（B/1）
编制：XXX
产品防护控制程序
审核：XXX
批准：XXX
2018年12月05日生效
第1页 共3页
1、目的
为确保采购产品、半成品和成品在入库、搬运、储存、装卸、交付全过程中完好无损、得到正确的防护。
2、范围
适用于公司采购产品、半成品、成品的防护管理。
3、权责
3.1主管部门为XXX，其职责为：
负责原辅材料、外购件的接收、清洁、防护、储存、发放和退货。以及成品的贮存、防护和发货。
3.2配合部门为：XXX，其职责和权限有：
XXX负责半成品的储存、流转中的防护，以及顾客或供方财产的防护管理。
XXX负责针对原辅材料、外购件与供应商约定防护要求，负责不合格采购产品的及时退货、防止变质等。
XXX负责对原辅材料/外购件、半成品和成品的防护进行监督、考核。
XXX负责根据原辅材料、半成品、成品的特点以及客户的防护要求，明确贮存环境、标识及包装防护、有效期等技术要求，编制和发放技术文件。
XXX负责与内部或外部物流单位进行约定，实施规范的防护措施，确保产品完好无损地送达给客户。
4、工作程序
4.1原辅材料入库
4.1.1原辅材料/外购件到货后，XXX需针对货物名称、规格、数量、生产厂家等结合《收料通知请检单》进行核实，同时确认货物有无外观破损、杂质污染、雨淋、发霉变质等缺陷，符合接收要求的，在ERP系统上审核《收料通知请检单》做出是否通过的判定。
4.1.2搬运工在装卸运送原、辅材料/外购件时，应使用正确的工具、轻拿轻放、防止跌落、磕碰、挤压，防止野蛮装卸，严禁摔扔、撞击，整齐有序地放置在规定的地点。
4.2原、辅材料的储存
4.2.1原、辅材料入库后应划分区域、分类存放，并做到标识明确。若有避光保存的材料应划定专门的区域或采取相应措施。针对两种原材料靠近放置就会产生安全隐患的情况，必须对照技术要求，分开存放。
4.2.2应定期对原辅材料/外购件进行清查、盘点，做好防火、防锈、防尘、防腐、防水、防潮、防爆、防盗、防超期变质等工作，出现问题及时反馈。
4.2.3对油封、氢氧化钠、油漆等有保存期限的材料超期前，提出复检申请或再次确认。对因超期或其它原因造成的不合格品，保管员应及时将其安排存放在不合格品区，做出明显标识，并提出申请由XXX评审，拿出处置意见。
4.2.4不合格原材料/外购件应做好现场标识，防止误用。经评审需退货处理的应及时处理。
4.3原辅材料/外购件的发放
4.3.1发放坚持“先进先出”原则。
4.3.2仓库发放原辅材料/外购件时，依据《领料单》进行发料。
4.3.3发料后要及时清理现场卫生，尤其是有污染的物料。
4.4半成品防护
4.4.1半成品的存放
半成品应存放在专用的工位器具上，工位器具应保持清洁、干燥、无污染、无变形。
半成品应存放在相应的区域内，如：不合格区、合格区并做明确标识。因场地限制个别不合格品暂不能分区存放时，要做好明确的不合格品标识。
半成品生产后应填写相应的流转卡标识卡，放在工位器具上，标明班次、机台、规格、名称、操作人、生产日期等，并保证卡、物一致。
4.4.2半成品的流转
a半成品应经检验人员在流转标识卡上签字，方可流转到下工序。
b对于生产过程中出现的不合格品，按照《不合格品控制程序》执行。
c半成品搬运应使用 合适的工具，如：叉车协助完成。
d下工序使用前应核对物、卡是否一致，并按照先进先出的顺序使用。
4.5成品包装和入库
减振器、活塞杆成品经检验不合格的应放置在生产末端的返工或返修区域内，返工失败报废品入报废库。
合格的成品要按照客户要求的包装规范进行包装和标识，外包装上标明规格型号、批次号、数量、与客户约定的标记等信息，XXX监督抽查包装质量。
经检验合格的成品由XXX和XXX办理入库交接手续。保管员要仔细核对产品的规格层级、型号、数量，准确审核《入库单》。
4.6成品的储存
4.6.1XXX应每天盘点当天的账目，做到日清月结。XXX每月对库存产品进行抽查式盘点，确保帐、卡、物相符；XXX应每月检查库存品是否有损坏、变质及过期现象，有异常时填写质量问题反馈单，提交XXX进入评价流程并给出处置意见。
4.6.2由XXX负责按规格型号对应货位分类摆放。贮存摆放的高度、距离要符合安全和防损坏要求；码放稳固整齐，做好防火、防潮防锈、防尘等必要的措施。现场保持场地清洁，做到存取方便，先进先出.
4.7成品的交付和运输
4.7.1XXX依据《销售出库单》进行备货和发货，发货应按“先进先出”的原则进行.
4.7.2凡成品运输，应使用箱式运输车或合适的车辆，特殊天气时应加盖防雨棚布，确保产品清洁完好、不被破坏.
4.7.3成品在发货运输途中如被雨水淋湿，造成包装脏损时，市场部门负责追究运输单位造成的损失责任。
5相关文件
采购执行控制程序
进料检验控制程序
记录控制程序
生产过程控制程序
成品包装工艺规定
6相关记录
《销售出库单》
《入库单》
《领料单》
《收料通知请检单》
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