打开网易新闻 查看更多图片
分层审核检查表LPA
关键点
序号
优先级
检查内容
一般工位问题
A1
R1
线内是否存在安全隐患？
A2
R2
所有的工装及夹具状态是否完好？安全、防错、防漏功能是否有效？
A3
R2
测量工具是否在校验期内？是否有检验合格标识？
A4
R3
打螺钉工位是否有重打螺钉的返工动作
A5
R1
现场WI是否能清晰指导操作员作业？员工是否按WI进行操作？
A6
R2
压PIN、压反光镜及PCB夹具防错以及其它防错是否有效？
A7
R3
维护保养记录的内容是否与维护作业指导书一致？
人员
B1
R2
工位操作员是否至少达到2条边要求？新员工是否佩戴淡蓝色帽子并有橙色帽子培训师在旁？
质量关注问题
C1
R2
生产线4M变化是否按要求严格执行并记录？
C2
R1
员工是否熟悉质量警报内容？员工是否按其中要求方法执行？
C3
R2
生产线是否有偏差或正在执行Bypass的清单（临时替代清单）？清单上没有关闭的临时行动是否在执行并且被跟踪？不符合标准的操作是否有偏差，是否有作业指导书并重新检验？
C4
R3
截止线样件及气密样件点检是否通过？
C5
R1
生产现场出现异常时,是否立即停产,并填写QRAP？QRAP板上的5W2H及快速反应行动的填写是否符合要求？其他责任人是否按时填写QRAP?
C6
R1
是否对“可疑品及不合格”产品进行标识并放在规定位置（红盒子）？
C7
R2
产品关键特性是否在规格范围内，设备实际设置参数值是否与参数表一致
系统问题
D1
R3
班长级别的分层审核是否按计划实施并记录？
D2
R3
内外部审核问题、PDCA（包括分层审核）的纠正措施是否正确实施并有效？
D3
R3
需要展开的LLC是否已加入到LLC手册并实施？
动态更新栏
（出现质量事故时是否有类似的风险及改善措施的执行情况）
灯壳装配后卡扣是否有断裂？异响？
干燥剂是否脱落？