企业简介
西安爱菊粮油工业集团是一个历史悠久、底蕴深厚、声誉卓著的老字号粮食企业，现已发展成为集粮油加工与经营、粮油储备、连锁网点、物流配送、房产开发等多元经营、产储销一体化的大型粮油集团，拥有员工1400余人。在快速发展过程中，企业管理压力逐渐加大，为确保各项预算数据的准确性、及时性，并快速进行预算控制与分析，爱菊粮油决定采用融智天全面预算管理系统来提高预算管理能力，促进战略目标的有效实现。
爱菊粮油
融智天的专项实施服务
- 项目组织：为配合软件实施工作，西安爱菊粮油成立了预算实施领导小组，负责领导和决策相关预算及实施事项。融智天实施人员与爱菊粮油预算管理人员组成联合工作组，共同推进项目实施。
- 项目实施范围：爱菊粮油旗下全部子公司（7家）及集团总部全用融智天预算系统管理预算。
- 功能模块：爱菊粮油使用的软件功能包括预算编制、预算控制、预算调整、预算分析、预算考核等核心模块。其中预算控制启用台账管理功能，集团之下所有部门财务收支、其他需要在预算中体现的明细业务均以台账的方式进行控制。
- 实施内容：需求调研、报表梳理、初始设置、系统测试、培训、系统上线。
专项解决方案
1、预算表单个性化理更强
由于爱菊粮油规模较大，多元化经营，无法以统一的表单管理预算。融智天实施顾问为其量身定制了各个行业的预算报表，提高了预算数据的精度，充分满足了公司管理多样性的需要。
2、编制效率和准确性更高
爱菊粮油各个责任单位的预算需要在编制阶段进行综合平衡、多次调整。每调整一次，预算表单都要重新汇总，工作量非常大，加之各个单位数据口径不一致，致使预算编报周期多达4、5个月。使用融智天预算系统后，爱菊粮油预算编报时间缩短到了1.5个月，并确保了数据和表单口径的一致性。融智天系统在编报和汇总预算时做到了数据实时联动，修改任何一个数据，系统都会对汇总数据实时更新，大大提高了预算编报的效率和准确性。
3、预算控制更到位
在融智天全面预算管理系统中爱菊粮油对费用类、采购类、成本类预算采用凭证录入方式，该方式可灵活的进行凭证查询、修改、审核、删除、台账查询、整表查询等操作，并引入结账功能，确保数据的安全、完成等各方面的需求；同时凭证录入流程与财务报账流程并轨，使成本、费用等预算的执行控制到了每一笔业务，加强了对重点事项的监管，提高预算控制能力。对其他预算采用整表录入方式，提高录入效率。
4、预算调整更有效
爱菊粮油处于快速发展时期，日常经营管理过程中不确定事项较多，在预算系统中采用了随时调整的方式进行预算调整，增强的调整的及时性和有效性。
5、掌握预算情况更及时
在预算系统中，相关管理人员可随时查阅或收阅与全面预算管理相关的情况，包括预算执行进度、预算管理过程情况等，并可对预算执行数据进行组合、量价、财务指标等综合分析，为预算管理和经营决策等提供了及时、有效的依据。
融智天软件的应用效果
显著增强预算管控能力
通过系统工具强化对费用管理，对业务费用执行情况进行预算审批，及时进行预算预警，有效地防止了费用超支现象。各级预算管理人员在进行多次的超预算、无预算项目审批后，提高了员工的预算意识。业务人员根据业务计划，进行业务收入、成本、费用等的预算，逐步进入全员预算管理阶段。针对实际执行情况，每月或每季度对预算数据进行序实滚动调整，使预算数据更加准确，增强了预算的可执行性。
及时提供投资决策依据
在进行新项目投资或者新业务开拓时，利用融智天全面预算管理软件对资本成本率、内部收益率等指标进行分析，为进行新项目投资以及新项目应当设定的业务标准提供了决策依据。
提高了财务分析的效率
从预算系统中可随时查看预算执行的进度、差异、差异率等指标情况，为财务预算单位每月编制财务分析报告提供了非常及时、有效的技术支撑。通过对分析报表进行自定义设置，在系统中直接展示重点关注指标实际执行情况，及时提醒管理者关注运营情况。
说明：本文由融智天全面预算管理原创
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